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营口市史志办公室2017年部门预算情况说明
人气:331  时间:2017/2/10 16:20:09  

营口市史志办公室2017年部门预算情况说明

一、部门概况

(一)主要职责

营口市史志办公室是市委、市政府负责全市党史研究、修志编鉴工作的职能部门。其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家、省、市委及政府有关史志工作的法规、条例、规范。

2、负责编制全市编史、修志工作的中长期规划,制订具体工作方案并组织实施。

3、负责征集、筛选、整理史志鉴历史资料,研究、编纂、出版中共营口党史和重要的党史文献,编纂出版《营口市志》、《营口年鉴》,整理出版营口旧方志。

4、配合党的中心工作,在全市开展党史宣传教育、组织党史教育活动、进行广泛深入的地方党史教育。

5、组织指导全地区的党史研究和志鉴编纂工作,负责审查、验收、评审、批准市()区志()及市直各部门的部门志()、专业志()的出版发行。审查有关党史内容出版物和影视作品的编辑、制作及发行。

6、总结和交流史志工作经验,进行党史、方志理论研究,组织全市史、志、鉴各种书籍的交流与发行,培训史志工作人员队伍。

7、指导营口市党史地方志学会的工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

营口市史志办公室是全额拨款独立核算的参公事业单位在职人数16人,离退休12人(其中离休2人)。

二、部门预算公开表见具体明细表

12017营口市史志办公室收支预算总表

22017营口市史志办公室收入预算总表

32017营口市史志办公室支出预算总表

42017营口市史志办公室预算财政拨款收入安排支出表

52017营口市史志办公室一般公共预算支出表

62017营口市史志办公室一般公共预算基本支出表

72017营口市史志办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

82017营口市史志办公室预算纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

92017营口市史志办公室预算政府采购支出明细情况表

102017营口市史志办公室预算政府购买服务项目表


                  2017年营口市史志办公室收支预算总表

单位:万元
                    
项目  预算数  项目(按经济分类)  预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款 233.79 一、基本支出 217.99 一般公共服务支出 281.29
二、纳入预算管理的行政事业性收费 47.50   1、工资福利支出 104.24 外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金     2、商品和服务支出 24.34 国防支出  
四、纳入专户管理的行政事业性收费等收入     3、对个人和家庭的补助 89.41 公共安全支出  
五、上级补助收入   二、项目支出 63.30 教育支出  
六、其他收入     1、工资福利支出   科学技术支出  
      2、商品和服务支出 63.30 文化体育与传媒支出  
      3、对企事业单位的补贴   社会保障和就业支出  
      4、转移性支出   社会保险基金支出  
      5、债务利息支出   医疗卫生与计划生育支出  
      6、债务还本支出   节能环保支出  
      7、基本建设支出   城乡社区支出  
      8、其他资本性支出   农林水支出  
      9、其他支出   交通运输支出  
    三、事业单位经营支出   资源勘探电力信息等支出  
    四、对附属单位补助支出   商业服务业等支出  
    五、上缴上级支出   金融支出  
        援助其他地区支出  
        国土海洋气象等事务  
        住房保障支出  
        粮油物资储备支出  
        国有资本经营预算支出  
        预备费  
        其他支出  
        转移性支出  
        债务还本支出  
        债务利息支出  
        债务发行费用支出  
本年收入出合计  281.29 本年支出合计  281.29 本年支出合计  281.29
    结转下年    结转下年   
           
           
           
           
           
                   281.29                   281.29                  281.29













三、预算情况说明

(一)收支预算总体说明

营口市史志办公室为参公事业单位,人员编制情况为18个,在职人员16人,离退休人员12人(其中离休2人)。     

    市史志办收入预算281.29万元,财政拨款281.29万元,2017年批复部门预算基本支出预算指标为217.99万元;部门预算运转指标为15.8万元;纳入预算管理的行政事业性收费收入47.50万元(部门预算非税支出指标)。没有基金收入,基金收支均为0。2017年部门预算收支较2016年有所增加,主要是增加基本运行、保障机构正常运转,完成日常工作任务。

1、市史志办基本预算支出217.99万元。

(1)         工资福利支出104.24万元,其中工资性支出92.66万元,医疗保险11.58万元。

(2)         商品和服务支出24.34万元,其中公用经费定额8.62万元,交通费2.35万元,交通补贴13.37万元。

(3)        对个人和家庭的补助89.41万元,其中离退休费69.96万元,采暖补贴6.82万元,住房公积金12.63万元。
2、市史志办项目支出63.30万元。

 3、机关运行经费安排及政府采购等情况说明

 营口市史志办公室2017年机关运行经费24.34万元。本年度无政府采购需求。

(二) “三公”经费预算情况说明

2017年营口市史志办公室“三公”经费将继续严格按照相关标准执行,争取克服困难,争取在2016年基础上有所下降。2017年“三公”经费预算4万元,其中:因公出国(境)数为零,财政拨款购置公务用车数为零,公务用车运行费3.5万元,公务接待费0.5万元。与2016年相比“三公”经费有所减少。减少原因为公车改革,车辆减少,公务接待减少。(具体安排详见excel表格附件082017年营口市史志办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表)

四、名词解释

1.财政拨款收入指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





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