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营口市史志办公室2016年度部门决算公开
人气:258  时间:2017/8/7 19:07:28  

第一部分   营口市史志办公室概况

一、主要职责

营口市史志办公室是市委、市政府负责全市党史研究、修志编鉴工作的职能部门。其主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家、省、市委及政府有关史志工作的法规、条例、规范。

  (二)负责编制全市编史、修志工作的中长期规划,制订具体工作方案并组织实施。

  (三)负责征集、筛选、整理史志鉴历史资料,研究、编纂、出版中共营口党史和重要的党史文献,编纂出版《营口市志》、《营口年鉴》,整理出版营口旧方志。

  (四)配合党的中心工作,在全市开展党史宣传教育、组织党史教育活动、进行广泛深入的地方党史教育。

  (五)组织指导全地区的党史研究和志鉴编纂工作,负责审查、验收、评审、批准市()区志()及市直各部门的部门志()、专业志()的出版发行。审查有关党史内容出版物和影视作品的编辑、制作及发行。   

(六)总结和交流史志工作经验,进行党史、方志理论研究,组织全市史、志、鉴各种书籍的交流与发行,培训史志工作人员队伍。

(七)指导营口市党史地方志学会的工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成

    营口市史志办公室是全额拨款独立核算的参公事业单位。

第二部分  营口市史志办公室2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表




三、2016年度支出决算表


四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表



六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


第三部分 营口市史志办公室2016年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计310.45万元,包括:

1.财政拨款收入310.45万元,同比增加13.63%,主要是增加了基本运行及公务支出,以保证正常工作运转。其中:公共预算财政拨款收入310.45万元,无政府性基金收入。

(二)支出总计310.45万元,包括:

基本支出310.45万元,同比增加17.06%,原因增加了基本运行,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出128.15万元,同比增加56.45%,原因增加基本运行及绩效;对个人和家庭的补助支出99.26万元,同比增加17.75%,原因增加离退休支出和抚恤金,商品和服务支出81.45万元,同比下降23.89%,原因处理来往款项;其他资本性支出1.59万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映了市史志办2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出310.45万元,其中:基本支出310.45万元,项目支出0万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出310.45万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出201.39万元,社会保障和就业支出87.02万元,医疗卫生支出10.48万元,住房保障支出11.56万元。

1. 一般公共服务支出201.39万元,同比增加4.40%,原因用于行政编制人员相关费用支出。

1)行政运行138.79万元,同比增加5.86%,原因保障日常工作正常运转。

2)事业运行44.8万元,同比增加9.8%,原因用于行政编制人员相关费用支出。

3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出17.8万元,同比下降15.24%,原因节约开支。

2. 社会保障和就业支出87.02万元,同比增加36%,原因行政编制离退休人员增加相关费用支出。

1)归口管理的行政单位离退休2.76万元。

2)事业单位离退休70.69万元。

3)死亡抚恤13.57万元。

3.医疗卫生支出10.48万元,同比增加34.36%,原因行政事业单位缴纳医疗保险支出。

1)行政单位医疗6.58万元。

2)事业单位医疗3.9万元。

4. 住房保障支出11.56万元,同比增加35.84%,原因用于单位人员缴纳住房公积金支出。

住房公积金11.44万元, 购房补贴0.12万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务接待费0.53万元,同比下降39.08%,严格执行公务接待标准,公务用车运行维护费3.72万元,同比下降49.53%,原因公务车辆改革。2016年度“三公”经费支出比2015年减少3.99万元,下降48.42%

1.未产生因公出国费用

2.公务接待费0.53万元,主要用于来函公务接待,2016年国内公务接待累计6批次,30人,0.53万元,同比下降39.08%,原因节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费3.72万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.72万元,同比下降49.53%,原因公车改革,2016年末公务用车保有量1,同比减少50%20167月公车改革,减少公务用车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出83.04万元,比2015年增加19.22万元,增长30.12%%,主要原因是支付上一年往来款及印刷费。

(二)政府采购支出情况

无支出

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,财政厅共有车辆1辆,其中:一般公务用车1

()关于2016年度预算绩效情况的说明。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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